🇩🇿 Achats et Stock — modules de l'ERP Almawarid

Logiciel de gestion des achats
et de la chaîne d'approvisionnement en Algérie

Le seuil prévient, la liste « À commander » propose, le bon de commande part, la réception entre la marchandise et recalcule le coût moyen. Une seule chaîne, aucune ressaisie.

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De l'alerte de stock au paiement du fournisseur

Cinq écrans réels, dans l'ordre où un gérant les ouvre.

Poser un seuil sur les articles qui comptent

Stock → fiche produit

Un seuil d'alerte se pose sur les articles que vous surveillez, et seulement sur eux : la liste d'alertes reste courte et se lit en une minute. Dès que le stock passe sous le seuil, l'article apparaît en rouge dans la liste Stock et part dans l'e-mail d'alerte du matin.

Lire la liste « À commander »

Stock → À commander

L'écran mesure la vitesse de sortie de chaque article sur les trente derniers jours et propose la quantité qui couvre trente jours, jamais moins que deux fois le seuil. Le calcul est affiché, pas caché. Un article se déclenche s'il est sous son seuil ou si sa couverture tombe sous sept jours.

Émettre le bon de commande

Achats → Bons de commande

Depuis la liste « À commander », un bouton crée les bons de commande en brouillon, groupés par dernier fournisseur connu de chaque article. Le bon est numéroté tout seul (BA-2026-0001), porte sa date, sa date de livraison attendue, sa TVA par ligne et son affaire s'il s'agit d'un chantier, et s'imprime avec votre logo.

Recevoir : le stock entre, le coût moyen se recalcule

Achats → bon de commande → Reçu

Passer le bon en « Reçu » crée un mouvement d'entrée par ligne et met à jour le coût moyen unitaire pondéré du produit. Un article acheté en sacs et stocké en kilos est converti, quantité ET coût : le CMUP au kilo ne vaut jamais le prix du sac. Une désignation inconnue crée la fiche produit au passage.

Payer, et voir ce qui reste dû

Achats → Dettes fournisseurs

Les versements se saisissent un par un — espèces, virement, chèque, CCP — et un versement rattaché à une caisse crée le décaissement de trésorerie sans double saisie. L'écran des dettes regroupe par fournisseur les bons confirmés ou reçus qui ne sont pas soldés, et affiche le total dû.

Ce que le logiciel calcule, et comment

▸Le coût moyen unitaire pondéré (CMUP) est recalculé à chaque entrée valorisée : somme des quantités entrées × leur coût, divisée par la somme des quantités. C'est la moyenne pondérée de toutes vos entrées depuis l'origine, et c'est cette valeur qui sert à valoriser le stock et à calculer un coût de revient.
▸Une réception n'entre le stock qu'UNE fois. Le passage en « Reçu » pose un horodatage sous verrou de base : re-enregistrer le bon, ou deux personnes qui le reçoivent en même temps, n'ajoutent jamais la marchandise deux fois.
▸L'unité d'achat peut différer de l'unité de stock. Vous déclarez « 1 sac = 50 kg » sur la fiche produit ; la réception convertit la quantité et divise le coût unitaire par le même facteur.
▸Un produit du bon de commande qui n'appartient pas à votre société n'est jamais servi : la résolution retombe sur le nom, dans votre société. Une société ne peut pas entrer du stock chez une autre.
▸Les mouvements d'entrée restent lisibles un par un : date, quantité, coût unitaire, motif, référence du bon, auteur. Un écart de stock se remonte jusqu'à la ligne qui l'a créé.

Ce que fait le logiciel

Des fonctions pensées pour l'entreprise algérienne, en français et en arabe.

🏢

Fiches fournisseurs

✔ Nom, contact, adresse, téléphone, e-mail, NIF, NIS, RC et notes
✔ Historique des bons de commande du fournisseur
✔ Données chiffrées en base
✔ Recherche par nom depuis l'écran Achats

📝

Bons de commande

✔ Numérotation automatique et continue (BA-2026-0001)
✔ Brouillon, confirmé, reçu, annulé
✔ Date de livraison attendue, TVA par ligne, affaire analytique
✔ Bon prêt à imprimer avec votre logo

📦

Réception et coût moyen

✔ Le passage en « Reçu » crée les entrées de stock
✔ CMUP recalculé automatiquement à chaque entrée valorisée
✔ Unité d'achat convertie en unité de stock (sac → kg)
✔ Une désignation inconnue crée la fiche produit

💳

Dettes et versements

✔ Versements partiels : espèces, virement, chèque, CCP
✔ Décaissement de caisse créé quand une caisse est choisie
✔ Reste à payer par bon et par fournisseur
✔ Écran des dettes fournisseurs avec total dû

Pourquoi Almawarid

« Procurement & Supply Chain Management » décrit une chaîne : savoir quand commander, commander, recevoir, valoriser, payer. En Algérie, cette chaîne vit d'habitude dans un cahier pour les seuils, un carnet à souches pour les bons, un tableur pour les prix et une mémoire de gérant pour les dettes. Almawarid la met bout à bout dans une seule base, en français et en arabe.

Le maillon que la plupart des logiciels sautent est la valorisation. Quand la réception met à jour le coût moyen pondéré au moment où le carton arrive, le prix de vente se décide sur un coût réel, et la marge affichée n'est pas une illusion. C'est aussi ce coût qui sert de base au coût de revient d'une fabrication.

Chaque chiffre se remonte jusqu'à sa source : le mouvement d'entrée porte sa date, sa quantité, son coût unitaire, la référence du bon et son auteur ; la dette porte ses versements, un par un. Le gérant voit ce qu'il doit, à qui et sur quel bon, sans tableur à côté.

Questions fréquentes

Oui, pour la chaîne que vit une PME algérienne, dans une seule base : le seuil de réapprovisionnement, la liste « À commander », le bon de commande fournisseur, la réception qui entre le stock et recalcule le coût moyen, puis le paiement du fournisseur et l'écran des dettes.

L'écran « À commander » mesure la vitesse de sortie de chaque article sur trente jours glissants et propose de quoi couvrir trente jours, jamais moins que deux fois le seuil d'alerte. Un article y entre s'il est passé sous son seuil ou si sa couverture tombe sous sept jours. La règle est affichée sur l'écran.

Oui, sans risque : le passage en « Reçu » pose un horodatage sous verrou de base. Re-enregistrer le bon, ou deux magasiniers qui le reçoivent à la même seconde, n'ajoutent jamais la marchandise deux fois.

Chaque ligne crée un mouvement d'entrée portant son coût unitaire, et le coût moyen unitaire pondéré du produit est recalculé sur l'ensemble des entrées. Si vous achetez en sacs et stockez en kilos, la quantité et le coût sont convertis par le facteur de la fiche produit.

Oui. Un bon de commande accepte plusieurs versements, partiels, avec mode et référence. Si le versement est rattaché à une caisse, le décaissement de trésorerie est créé. L'écran des dettes fournisseurs regroupe les bons non soldés par fournisseur.

Depuis votre compte : Société → Modules → Achats, avec les dépôts si vous en tenez plusieurs. Le stock est ouvert dès le départ, et un conseiller vous montre la chaîne complète en démonstration, sur vos propres articles.